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401-4.2.3管理文件控制程序乌龟图

河南鹤壁同泰电子电器有限公司 4 资源 (材料/设备) 办公设施

过 程 分 析 乌 龟 图

过程类别 过程名称

支持过程 S1.1管理文件控制

1

过程名称及主要活动

5 谁进行?(能力/技能/培训) 各级管理者(经TS培训)批准相关文件 主管部门: 企管部(内审员培训) 配合部门:各有关部门、文件使用 部门

S1.1文件控制 2 输入

文件编写/更改需求

·文件的编制、审核、批准、 标识和发放控制 ·文件的更改控制,作废处 理

3

输出

手册、程序、等文件的编制、审核、 批准、发放和有效控制

6 如何测量?(特征值/过程指标/评估值)

过程对应的TS标准章节 4.2.1、4.2.2、4.2.3

7 如何做?(方法/程序/技术)

文件发放正确率

管理 文件控制程序

过程所有 者(部门)

综合部

编制/日期

张倩/2010-7-20

审核/日期 陈秀香/2010-7-21 批准/日期 陈秀香/2010-7-21

401-4.2.3管理文件控制程序乌龟图

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